先说MIRO transaction的四个选项
第一个，是在正常采购来发票，进行发票校验选择的，数量金额均可能会与GR有差异，价格差异系统自动计算并计入价差科目

第二个，是在做反向订单时，记录反向发票时选择的，数量金额均可能会与GR有差异，价格差异系统自动计算并计入价差科目

第三个，第四个，是在正常发票做完后，如果想在不改变原PO金额的前提下，对第一笔发票的金额进行调整时选择的，对方科目计入差异科目

如果已经对PO的全部数量做完MIRO，那么再选择“invoice”或“credit memo”，系统会ignore这个PO，除非再凭空增加PO的数量。这样是不合理的。


再说MR11

1.MR11是干什么用的？

前提是对MIRO，选择“invoice”或“credit memo”的情况下产生的IR，或者完全没有IR的情况下，处理MR11.

首先，采购收货和收发票时，GRIR科目产生的凭证是通过在科目主数据定义排序码时输入订单号，则通过入库或发票自动产生的GRIR凭证就会在分配字段自动带出订单号＋行项目号，如果此订单的入库和发票全部处理完毕，则执行F.13,系统会将分配字段相同并且金额总和为0的GRIR项目清掉。

当供应商多发货而少开票，或多开票少发货时系统会有未清的GR/IR存在，如果公司确认不会再有相关的后续业务发生时，此定单发票和验收会存在差异，并且该差异已得到认可，可以用MR11来清理未清的GR/IR项目，处理的结果是产生如下分录：